| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Determina di Impegno | 495 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ANTINCENDIO PLESSO PERTINI | 18/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 494 | Rimborso stipendi e oneri al Comune di San Tammaro per utilizzo istruttore direttivo in comando – Convenzione ex art 14 CCNL EE. LL periodo: dicembre 2023 e gennaio 2024. | 18/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 493 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024LAV226 – MODIFICA CONDIZIONI CONNESSIONI CONTRATTUALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DITTA E-DISTRIBUZIONE INERENTE I LAVORI DI MESSA INSICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DELL' EDIFICIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RECALE EX SCUOLA U. FOSCOLO DA DESTINARE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI PER L’INFANZIA - RECALE – CUP: D27H21001620005 | 18/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 492 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024LAV227 – MODIFICA CONDIZIONI CONNESSIONI CONTRATTUALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA AUDAX ENERGIA SRL – INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI – RECALE – CUP: D28C0000090001 | 18/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 491 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400093621 - POWERGAS S.R.L. – EX CASA COMUNALE – MESE DI AGOSTO 2024 | 18/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 490 | APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 E LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE | 13/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 489 | APPLICAZIONE C.C.N.L. DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16 LUGLIO 2024 - TRIENNIO 2019-2021 – LIQUIDAZIONE DEGLI EMOLUMENTI ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE Ugo Allocati – periodo 26/01/2021 – 27/03/2023. | 13/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 487 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.220/24 DEL 11.09.2024 AERARIUM PA SRL- proroga supporto area finanziaria | 13/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 486 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.12 DEL 08.09.2024 - GIORNATA LAVORATA // RENDICONTAZIONE BIMESTRE 29 GIUGNO 2024 / 05 SETTEMBRE 2024 - INCARICO DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECUZIONE DI OPERE E INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR. - CUP: E99J21007460005 | 13/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 485 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATT. 471 DEL 31/08/2024 Ditta MAGIKA SERVICE SOC. COOP S.R.L. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE - AGOSTO 2024 | 13/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 484 | Liquidazione Fatt. FPA 7/24 ditta S.A. COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATA “APPALTO SERVIZI CIMITERIALI” dal 16/05/2024 al 05/09/2024 | 13/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 483 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95 - DITTA M.I.T. SRL - RIPRISTINO RETE IDRICA ALLA VIA CARDUCCI E VIA SABIN - DITTA M.I.T. SRL | 13/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 482 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 – ARCH. BIONDI GIULIO - PER INCARICO PROFESSIONALE di SUPPORTO UTC – Luglio 2024 | 13/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 481 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 224/24 DEL 03/09/2024 - ditta NASTA IMPIANTI S.N.C. DI NASTA FRANCESCO & C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- mesi di Luglio – Agosto 2024 | 13/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 480 | Liquidazione fatt. FPA G23/24 ditta F.lli De Lucia s.n.c. - riparazioni di attrezzi per giardinaggio ed acquisto di materiale propedeutico alla manutenzione del verde del cimitero comunale | 13/09/2024 |