| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Liquidazione | 292 | liquidazione fattura n. 205 del 30/04/2023 - servizio di pulizia degli uffici della casa comunale- ditta Aurora Service soc. Cooperativa di prod. e Lav . – periodo Aprile 2023 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 291 | Liquidazione fattura n. FE 109/23 del 05.05.2023 - Ditta Nasta Impianti s.n.c. di Nasta Francesco & C. - periodo marzo - aprile 2023 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 290 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 2/23 DEL 24/04/2023 PER FORNITURA CARBURANTE PARCO AUTO COMUNALE DITTA ENRICO MASTROIANNI CARBURANTI S.R.L. | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 289 | Liquidazione fattura 2/PA del 07/04/2023 - LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELLA SCUOLA ICS GIOVANNI XXIII E DELLA SCUOLA MATERNA CAMPOSCIELLO- IMPRESA COSTRUZIONI S.R.L. CUP: D27H21005490005 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 288 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA1 DEL 04.04.2023 – INCARICO DI SUPPORTO AL DIRETTORE DEI LAVORI PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IN CASO DI IINCENDIO DELLA SCUOLA ICS GIOVANNI XXIII E DELLA SCULA MATERNA CAMPOSCIELLO- CUP: D27H21005490005 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 287 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. n 120/2020 come modificato ed integrato con d.l. 77/2021 e s. m e i. - dell’ incarico professionale per la redazione della relazione geologica - Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione funzionale e miglioramento energetico della Scuola Camposciello - RECALE - CUP D27H22000430005 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 286 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 02/05/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA – DELLA RETE FOGNARIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI - marzo -aprile 2023 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 285 | Liquidazione fattura n. 2023A000005419 del 21.02.2023 per canone Sim Wind Tre Spa – Periodo FEBBRAIO – MARZO 2023 - | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 284 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023A000005377 - 2023A000005419 DEL 21.04.2023 PER SERVIZIO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE E CONNETTIVITA’ EDIFICI COMUNALI - WIND TRE SPA – FEBBRAIO – MARZO 2023 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 283 | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENTE IDRICO CAMPANO ART. 7 CO.3 LETT A) DELLA L.R.15/2015 - ANNO 2023 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 282 | Fatt. FPA 29/23 DEL 03.05.2023 PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO - Ditta Ecotecnike Forniture S.a.s | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 281 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/A DEL 30.04.2023 - DITTA D.&M. srl- RIFIUTI INGOMBRANTI - MESE APRILE 2023 - COD. C.E.R.: 20.03.07 – 20.01.23 -20.01.36 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 280 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 DEL 09.05.2023 DITTA EMILIANO IZZO | 15/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 279 | LIQUIDAZIONE RTZ SRLS - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE– P. IVA 04505630618 – CIG: ZB639FFBB0 E CIG Z363A7B908 | 15/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 278 | MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI – RECALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA | 11/05/2023 |