| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 629 | Determina a contrarre per l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 lettera a) del D.Lgs. 50 del 2016 e smi di materiale integrativo per la realizzazione dei progetti di utilità collettiva ditta DECOR GROUP S.R.L.S. (P. IVA 04372470619) - | 06/10/2022 |
| Vai | Determina di Impegno | 628 | PATROCINIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RECALE PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONI STRANIERE PROGETTO ERASMUS | 06/10/2022 |
| Vai | Determina di Impegno | 627 | sostituzione gomme impegno di spesa alla ditta STELGOMM di Stellato G. via Roma 123-125 Recale (CE) | 05/10/2022 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 626 | PAGAMENTO DIRETTO DEI DIPENDENTI APPLICATI AL CANTIERE DEL COMUNE DI RECALE PER IL MESE DI AGOSTO 2022/PARTE | 05/10/2022 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 624 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4747 e 4748 DEL 21/04/2022 PER SERVIZIO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE E CONNETTIVITA’ EDIFICI COMUNALI - Periodo FEBBRAIO 2022 – MARZO 2022 - WIND TRE S.p.a. | 05/10/2022 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 623 | LIQUIDAZIONE FATTURA 0000024/4S BANCA DI CREDITO POPOLARE | 05/10/2022 |
| Vai | Determina di Impegno | 622 | impegno di spesa riparazione auto di servizio tg YA672AM | 05/10/2022 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 621 | liquidazione fattura n.21/FE del 01.10.2022 Natalino Elia per compenso nucleo di valutazione. | 03/10/2022 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 620 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IL 68% DELLE SOMME EROGATE DA GSE - FATTURE ENERECALE SRL - DALLA N. 57 ALLA N. 74 - | 30/09/2022 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 619 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2022A000000813 e 2022A000000814 DEL 21/06/2022 PER SERVIZIO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE E CONNETTIVITA’ EDIFICI COMUNALI - Periodo GIUGNO – LUGLIO 2022 - WIND TRE S.p.a. | 30/09/2022 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 618 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N 2391H DEL 16/09/2022 DI GAZEBO E TELO A VELA PER IL DOG PARK ALLA DITTA ULTRAMEDIA SRL - P. IVA 10324241008 | 30/09/2022 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 617 | LIQUIDAZIONE FATTURA 51_22 DEL 21/09/2022 – Ditta CON.AR.ED. Soc. Coop. - RELATIVA ALL’ACCONTO ONERI DI DISCARICA PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE, MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE EDIFICIO SCOLASTICO “FALCONE” DI VIA MARCONI” – CUP: D21E15000080002 | 30/09/2022 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 616 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 62/22 - Ditta Ecotecnike Forniture S.a.s. di Emanuela Becchimanzi P.IVA 09265251216 - FORNITURA ASFALTO A FREDDO | 30/09/2022 |
| Vai | pubblicazione | 869000 | 2022 - SERVIZIO MENSA SCOLATICA- VERBALE 02 DEL 29.09.2022 | 29/09/2022 |
| Vai | Determina Altro | 615 | DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE ATTI DI GARA INERENTI - Servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - Procedura con affidamento diretto previa consultazione di più operatori | 29/09/2022 |