| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 198 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTENZIOSO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE | 08/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 197 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. | 08/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 196 | Servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (Codice CER 20.01.08) relativo al mese di Marzo 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 5011600869 del 31.03.2025 a favore della ditta Edison Next Environment S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 195 | Fornitura di materiale edile per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade e dell’arredo urbano sul territorio comunale - Liquidazione Fattura Elettronica n. 182 del 31.03.2025 a favore della ditta Edilfeola Trasporti S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 194 | Servizi di manutenzione del motociclo Piaggio Porter, targato DS23948, assegnato in dotazione all’Area Tecnica – Liquidazione Fattura Elettronica n. 4/4 del 28.03.2025 a favore dell’Officina meccanica Mirto S.a.s. di Mirto Nicola - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 193 | Servizi di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati da ignoti lungo le strade comunali Via Sabin e Via Carducci - Liquidazione fattura elettronica n. 4/PA dell’01.04.2025 a favore della ditta “Bonifica Amianto S.r.l.” - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 192 | Servizio di gestione dei rifiuti e igiene ambientale - CUP: D29F18000810004 - Liquidazione Fattura Elettronica n. A000104 del 31.03.2025 relativa al mese di Marzo 2025 a favore della ditta DM Technology S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 191 | LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. - R.G. 9995/2015 | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 189 | Fornitura gas metano presso gli edifici pubblici comunali relativa al mese di Febbraio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2025G999000292 del 18.03.2025 a favore della ditta Audax Energia S.r.l. | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 188 | “Consorzio ASI – Caserta” - Versamento residuo quota consortile relativa agli anni 2023 e 2024. | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 187 | Ente Idrico Campano (EIC) per la gestione del servizio idrico integrato - Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15, "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" - Versamento delle Spese di Funzionamento Anno 2025. | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 186 | Fornitura di massa vestiaria estiva ed invernale manutentori comunali - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla Ditta GT Industry S.p.A. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 185 | Fornitura e posa in opera di tende ignifughe per n. 13 aule al plesso Pertini di Recale – Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Dresia Francesco Paolo - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 184 | Fornitura di materiale edile per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade e dell’arredo urbano sul territorio comunale - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Edilfeola Trasporti S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 183 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, Annualità 2025-2027 - CUP: D21G25000020004 - Affidamento del servizio alla ditta ABBATE Angelo - | 03/04/2025 |