| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 463 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2024A000012465 – 2024A000012780 - 2023A0000012835- DEL 21.08.2024 PER SERVIZIO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE E CONNETTIVITA’ EDIFICI COMUNALI - WIND TRE SPA – GIUGNO – LUGLIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO WINDTRE BUINESS | 09/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 462 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI - DITTA “CUCCARO PASQUALE”. | 06/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 461 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPRISTINO INTONACO AREA PERIMETRALE DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XIII - VIALE EUROPA - RECALE - DITTA M.I.T. SRL | 06/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 460 | Apertura del deposito definitivo n.1410634 MEF-presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli a garanzia dell’esproprio per pubblica utilità rif. Foglio 1 Particella 5075 del Comune di recale ex decreto acquisizione sanante prot.2148/2024- Trasferimento fondi. | 06/09/2024 |
| Vai | Determina a Contrarre | 458 | Determina a contrarre per il servizio di tesoreria comunale periodo 2024/2029- seconda negoziazione MEPA. | 03/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 456 | Rimborso stipendi e oneri al Comune di Cervino per utilizzo Funzionario in comando - periodo gennaio - giugno 2024/ impegno e liquidazione | 02/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 455 | liquidazione fattura n.PA7 del 19/06/2024 - buoni libri | 02/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 454 | liquidazione fattura n.196/24 del 28.08.2024 AERARIUM P.A SRL- servizio di lavorazione accessoria e postalizzazione ruolo Tari 2024 | 02/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 453 | liquidazione fatture nn.2524 e 2555 del 28.08.2024 SOGERT SPA- riscossione coattiva | 02/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 452 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - DITTA AUDAX ENERGIA SRL – MESE DI LUGLIO 2024 – EDIFICI PUBBLICI | 02/09/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 451 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA AUDAX ENERGIA SRL – MESE DI LUGLIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 02/09/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 450 | Liquidazione APS PRO LOCO NUOVA RECALE/ campo estivo 2024. | 02/09/2024 |
| Vai | Determina Altro | 449 | Affidamento diretto ai sensi lgs 36/2023 - svolgimento manifestazione settimana della cultura e dello spettacolo 2024 – APS PRO LOCO Nuova Recale | 30/08/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 448 | Procedura con affidamento diretto per acquisto di n. 2 canestri da basket – protezioni pali canestro basket – e materiale di cancelleria per ufficio tecnico – (Art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) | 30/08/2024 |
| Vai | Documenti di gara | 444 | 2024 - indizione gara impegno spesa per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primarie anno scolastico 2024.2025 attraverso MEPA | 29/08/2024 |