| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Liquidazione | 707 | LIQUIDAZIONE FATT. 45/A – DITTA D.&M. - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI E RAEE - COD. CER 20.01.35 - 21.01.36 - 20.01.23 - 20.03.07 - 20.01.21 – MESE DI NOVEMBRE 2024 - | 19/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 706 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 001468 MESE DI NOVEMBRE 2024 - ATTIVITA’DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATO COD. C.E.R. 20.03.01 - G.I.S.E.C. S.p.a | 19/12/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 705 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA AUDAX ENERGIA SRL – MESE DI NOVEMBRE 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 19/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 704 | LIQUIDAZIONE FATT. 184 - DITTA M.I.T. SRL - PER ULTERIORI LAVORI RIPRISTINO INTONACO AREA PERIMETRALE DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XIII - VIALE EUROPA - RECALE - | 19/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 703 | LIQUIDAZIONE FATT. 183 - DITTA M.I.T. SRL - LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO E LINEA IDRICA PER CONTATORE AL PLESSO EX U. FOSCOLO DA ADIBIRE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI PER L’INFANZIA – RECALE | 19/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 702 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATT. 667 DEL 30/11/2024 Ditta MAGIKA SERVICE SOC. COOP S.R.L. - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELLA CASA COMUNALE - NOVEMBRE 2024 | 19/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 701 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5011604035 DEL 30.11.2024 SMALTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2024 COME DA CONSUNTIVO ALLEGATO SALVO CONGUAGLIO CER 200108 | 19/12/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 700 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE GAS EDIFICI PUBBLICI DITTA AUDAX ENERGIA SRL – MESE DI OTTOBRE 2024 | 19/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 699 | Spettanze performance, straordinario e fondo salario accessorio anno 2023 | 18/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 698 | REGOLARIZZAZIONE CONTABILE SOSPESI IN USCITA 2024 | 18/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 697 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/2024 DEL 02.12.2024 PER SUPPORTO MESE DI NOVEMBRE ACCOUNT LAB SRL. | 13/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 696 | Liquidazione acconto del corrispettivo dell’incarico per l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel ricorso per Decreto Ingiuntivo dinanzi al TAR Campania – Napoli promosso da SDP S.r.l. | 13/12/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 695 | Procedura con affidamento diretto per acquisto di una rete per palla a volo ufficiale coni/fipav mm5 da sostituire alla palestra del Plesso Giovanni XXIII - Recale– (Art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) | 13/12/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 694 | Impegno e liquidazione mediante incarico di Brokeraggio Assicurativo alla Società Mag spa – per rinnovo polizza RC auto Targa DS23948 - PIAGGIO PORTER SERVIZIO MANUTENZIONI – Targa YA672AM Fiat panda – polizia Locale del comune di Recale annualità 2024/2025. | 13/12/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 693 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_24 DEL 29/11/2024 – DITTA ROMANO COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI– RECALE - CUP: D28C0000090001 | 13/12/2024 |