| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Liquidazione | 563 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 202/23 DEL 05/09/2023 - ditta NASTA IMPIANTI S.N.C. DI NASTA FRANCESCO & C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 12/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 562 | Determina affidamento pulizia straordinaria ex casa comunale - ditta Magika Service Soc. Coop. | 12/09/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 561 | DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE SALDO AVV. ANNA D’AMELIO, IN QUALITA’ DI AVVOCATO DEL COMUNE DI RECALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI S. MARIA CAPUA VETERE PROMOSSO DA XXXXXXXXX, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 58 DEL 06/05/2021 ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE E DETERMINA REG. GEN. 227/2021. | 12/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 560 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI – RECALE – DETERMINA DI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-GARA - IMPEGNO DI SPESA - EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CUP: D28C0000090001 CIG: 9573052C69 | 12/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 559 | rimborso tributo versato per n 3 carte di identità non rilasciate - rif istanza prot n. 6261/23 | 11/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 558 | liquidazione per rimborso tributi Ufficio Stato Civile/ C. B. | 11/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 557 | Impegno spesa per fornitura contrassegni ufficio disabili CIG:Z413C6510A | 11/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 556 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 comma 2, Lett. a) del D. LGS 50/2016 - SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE SETTIMANA DELLO SPORT E DELLA CULTURA 2023 – APS PRO LOCO NUOVA RECALE | 11/09/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 555 | liquidazione fattura n. FPA 25/23 del 23/08/2023 Ditta FAMILIA SRLS - per la manutenzione del verde pubblico Comune di Recale mese di Agosto 2023 | 08/09/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 554 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5011602746 DEL 31.08.2023 SMALTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO DI AGOSTO 2023 COME DA CONSUNTIVO ALLEGATO SALVO CONGUAGLIO CER 200108 | 08/09/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 553 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023A000011468 - 2023A000011425 - 2023A000011519 DEL 21.08.2023 PER SERVIZIO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE E CONNETTIVITA’ EDIFICI COMUNALI - WIND TRE SPA – GIUGNO -LUGLIO 2023 - SERVIZIO INTEGRATO WINDTRE BUINESS | 08/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 552 | AUTORIZZAZIONE N.24/2021 - Esecuzione dei lavori per "allaccio alla rete fognaria" - Restituzione €.300,00 deposito cauzionale - | 08/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 550 | acquisto scarpe da lavoro per PUC | 08/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 549 | acquisto materiale per funzionamento uffici | 08/09/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 548 | DETERMINA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MISTER HOLIDAY S.R.L. (P. IVA 02546740981) PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO ANZIANI ANNO 2023 | 08/09/2023 |