| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Liquidazione | 623 | Liquidazione fattura n.108_23 del 02.10.2023 Sinepa srl- servizio di elaborazione e postalizzazione solleciti idrici diverse annualità- | 13/10/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 621 | liquidazione fatture n 54568 e n 55887 2023 - buoni pasto edenred | 11/10/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 620 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO - MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI– RECALE - CUP: D28C0000090001 - CIG: A019FDCE61 | 11/10/2023 |
| Vai | Determina di Accertamento | 619 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ASSOCIAZIONE SCOUT ED IL COMUNE DI RECALE. | 11/10/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 618 | Liquidazione fattura n. FPA 31/23 del 22/09/2023 Ditta FAMILIA SRLS - per la manutenzione del verde pubblico Comune di Recale mese di Settembre 2023 | 11/10/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 617 | AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RIPRISTINO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESISTENTE DITTA MAXFON - | 11/10/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 616 | DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA INERENTE ALLA VIABILITÀ DI VIALE DEI PINI IN RECALE - CUP: D27H22002430005 CIG: A011D152A6 | 11/10/2023 |
| Vai | Determina di Accertamento | 615 | DETERMINA DI ACCERTAMENTO - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ INERENTE VIALE DEI PINI IN RECALE (CE) - CUP D27H22002430005. | 11/10/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 614 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000100 – DM TECHNOLOGY SRL PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE“- Settembre 2023 - CUP:D29F18000810004 | 11/10/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 613 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI DELLA EX CASA COMUNALE ATTUALMENTE ADIBITA A PLESSO SCOLASTICO “S. PERTINI”- DITTA AURORA SERVICE SOC. COOP | 11/10/2023 |
| Vai | Determina Altro | 612 | DETERMINA DI APPROVAZIONE VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA CAMPOSCIELLO - CUP: D27H22000430005 | 09/10/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 611 | Liquidazione fattura n.3016002380 del 25.09.2023- DEDA NEXT Srl pacchetto ore. | 06/10/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 610 | liquidazione fattura n.41 del 02.10.2022 dott.ssa Rosa Allocca compenso organo revisione III trimestre 2023 | 06/10/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 609 | liquidazione fattura società agricola la Natura da Marcianise per servizi ricovero cani trimestre aprile- giugno 2023 | 06/10/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 608 | liquidazione fatture ditta Invio s.r.l. | 06/10/2023 |