| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 698 | AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PLESSO GIOVANNI XXIII - DITTA M.I.T. SRL | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 697 | AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER FRAZIONAMENTO LOTTO PER CABINA ELETTRICA CASERMA DEI CARABINIERI | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 696 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5011603649 DEL 31.10.2023 SMALTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO DI OTTOBRE 2023 COME DA CONSUNTIVO ALLEGATO SALVO CONGUAGLIO CER 200108 | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 694 | AFFIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DITTA M.I.T. SRL | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 693 | lliquidazione fattura n. 202/2023 - Società Agricola la Natura - periodo luglio - settembre 20223 | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 692 | Affidamento fornitura pucchisti, scarpe + guanti CIG: Z7E3D3A8C4/ RTZ s.r.l.s., | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Accertamento | 691 | RENDICONTAZIONE GESTIONE MAGGIORI ONERI DEL SISTEMA SGATE – APPROVAZIONE RENDICONTI ANNO 2020 | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 690 | Liquidazione esperto profilo FG/Junior Dott. Mario Vernotti (C.F: VRNMRA80C12F839P / Rif. Determina Reg. Gen. n. 150/23 – Fatt.n.4/PA | 10/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 689 | Rimborso stipendi e oneri al Comune di San Tammaro per utilizzo istruttore direttivo in comando - Convenzione ex art 14 CCNL EE. LL - anno 2022 | 10/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 688 | Spettanze performance e fondo salario accessorio anno 2022 | 09/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 687 | Regolarizzazione provvisori – estinzione debiti verso l’Erario. | 09/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 686 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE 237/23 DEL 25/10/2023 - ditta NASTA IMPIANTI S.N.C. DI NASTA FRANCESCO & C. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. | 08/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 685 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 26.10.2023 - GIORNATA LAVORATA // RENDICONTAZIONE BIMESTRE 29 AGOSTO 2023 / 29 OTTOBRE 2023. INCARICO DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECUZIONE DI OPERE E INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR. - CUP: E99J21007460005 | 08/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 684 | liquidazione fattura n 56826 di € 618.45 anno 2023- buoni pasto Edenred CIG: ZD3367C35C | 08/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 683 | liquidazione fattura FPA 11/23 di totali € 994,30 per fornitura resa – rif settimana dello sport e della cultura Det. RG n. 551 del 08/09/2023 - CIG: Z3F3C5F165 | 08/11/2023 |