| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Determina di Liquidazione | 162 | LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. - R.G. 9996/2015 | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 161 | Liquidazione saldo per servizi resi “Progetto Ludochiamo” /rif. utilizzo risorse fondo solidarieta’ comunale anno 2022 e anno 2023 - CIG: B22E60BCA4 | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 160 | Impegno di spesa per accordo transattivo relativo alla citazione in giudizio -Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere – N.RG. 7138/2024 | 27/03/2025 |
| Vai | Determina Altro | 159 | Incentivi del Conto Termico 2.0 assegnati dal GSE al Comune di Recale per cofinanziare gli interventi di efficientamento energetico nell’ambito di “Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico ‘Falcone’ di via Marconi” - CUP: D21E15000080002 - Avvio attività per l’affidamento dell’incarico tecnico per la progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi necessari per trasformare l’edificio scolast [...] | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 158 | Liquidazione fattura n.60/2025 del 21.03.2025 AERARIUM PA SRL per attività di supporto ufficio tributi- spese postalizzazione. | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 157 | Liquidazione fatture n.29/40 e31/40 del 12.03.2025 BANCA DI CREDITO POPOLARE per attività di servizio tesoreria anno 2024.. | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 156 | Liquidazione fatture n.859 e 861 del 07.03.2025 SO.GE.R.T. SPA per attività di riscossione coattiva al IV trimestre 2024.. | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 155 | Liquidazione fattura n.07/2025 del 27.02.2025 ACCOUNT LAB SRLS per attività di supporto ufficio ragioneria e paghe mese di febbraio 2025. | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 153 | Lavori per la realizzazione di una zona filtro nell’edificio "ex Casa Comunale" da adibire ad asilo nido - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura e posa in opera alla ditta Vetreria VI.FRA.GLASS S.r.l. - | 26/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 152 | Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali posti al piano terra dell’edificio ‘ex Municipio’ da adibire a micronido - CUP: D22B21000120001 - Approvazione Stato Finale e relativo Certificato di pagamento – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori - Liquidazione Fattura n. 11 del 18.03.2025 a favore della ditta Ferraro Costruzioni S.r.l.s. - | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 151 | Fornitura gas presso “ex Casa comunale” relativa al mese di Febbraio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 202500033199 del 10.03.2025 a favore della ditta POWERGAS S.r.l. | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 150 | Lavori di sistemazione dell’impianto elettrico dei locali posti al piano terra dell’edificio ‘ex Municipio’ da adibire a micronido – Liquidazione Fattura Elettronica n. 52 del 14/03/2025 in favore della ditta MIT S.r.l. - | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 149 | Fornitura di n. 9 manichette per l’impianto antincendio e n. 2 lastre per cassetta antincendio presso il plesso scolastico Giovanni XXIII - Liquidazione Fattura Elettronica n. 1164/04 del 13.03.2025 a favore della ditta GT Industry S.p.A. - | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 148 | Fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria Plessi scolastici comunali - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2-FE del 10.03.2025 a favore della ditta Cuccaro Pasquale - | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 147 | Servizio di conferimento dei rifiuti urbani non differenziati secchi (Codice CER 20.03.01) relativo al mese di Febbraio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 000197 del 28.02.2025 a favore della ditta GISEC S.p.A. | 20/03/2025 |