| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Liquidazione | 209 | Servizio di pulizia degli uffici della Casa Comunale - Liquidazione Fattura Elettronica n. 146 del 04.04.2025 a favore della ditta Magika Service Soc. Coop. S.r.l. - Marzo 2025 - | 10/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 208 | Fornitura di n. 116 targhe per toponomastica stradale con realizzazione grafica - Liquidazione Fattura Elettronica n. FPA 4/25 del 02.04.2025 a favore della ditta R.T.Z. S.r.l.s. - | 10/04/2025 |
| Vai | Determina a Contrarre | 207 | Lavori di ripristino tratto di rete idrica Vico Salomone - Impegno Spesa ed affidamento lavori alla ditta M.I.T. S.r.l. - | 10/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 206 | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07) relativo al mese di Marzo 2025 – Liquidazione Fattura Elettronica n. A000327 del 31.03.2025 a favore della ditta Ambiente S.p.A. – | 10/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 205 | Lavori per la realizzazione di una zona filtro nell’edificio "ex Casa Comunale" da adibire ad asilo nido - Liquidazione Fattura Elettronica n. 01/2025EP dell’01.04.2025 a favore della ditta Vetreria VI.FRA.GLASS S.r.l. - | 10/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 204 | Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali posti al piano terra dell’edificio ‘ex Municipio’ da adibire a micronido - CUP: D22B21000120001 – Liquidazione Fattura Elettronica n. 13/2025 del 22.03.2025, relativa agli oneri di discarica, a favore della ditta Ferraro Costruzioni S.r.l.s. - | 10/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 203 | impegno e liquidazione rinnovo polizze assicurazione verso protezione civile: responsabilità civile verso terzi n. 19832116 e infortuni cumulativa n. 198326130– MAG s.p.a. (C.F. 07043531214) CIG: B668518498 | 09/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 201 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 di competenza del servizio Lavori Pubblici ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione. | 08/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 200 | Ricognizione dei residui attivi e passivi al 31.12.2024 di competenza del servizio ufficio tecnico e affidamenti ai fini dell’approvazione del rendiconto di gestione. | 08/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 199 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-SOCIALE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE | 08/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 198 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO CONTENZIOSO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE | 08/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 197 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. | 08/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 196 | Servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (Codice CER 20.01.08) relativo al mese di Marzo 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 5011600869 del 31.03.2025 a favore della ditta Edison Next Environment S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 195 | Fornitura di materiale edile per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade e dell’arredo urbano sul territorio comunale - Liquidazione Fattura Elettronica n. 182 del 31.03.2025 a favore della ditta Edilfeola Trasporti S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 194 | Servizi di manutenzione del motociclo Piaggio Porter, targato DS23948, assegnato in dotazione all’Area Tecnica – Liquidazione Fattura Elettronica n. 4/4 del 28.03.2025 a favore dell’Officina meccanica Mirto S.a.s. di Mirto Nicola - | 03/04/2025 |