| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 518 | Nomina avvocato difensore giudizio appello avverso sentenza Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n. 2036/2021 giudizio Comune di Recale c/ Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno – impegno di spesa. | 11/10/2021 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 517 | Rimborso versamento in esubero per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2020 – Biscardi Teresa. | 11/10/2021 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 516 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 201EC DEL 29/07/2021 ALLA REGIONE CAMPANIA PER CONSUMI IDROPOTABILI II° TRIMESTRE 2021 | 11/10/2021 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 515 | LIQUIDAZIONE FATTURA N°000203 DEL 30.09.2021 CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER 20.02.01 “VERDE” – PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2021 - Ditta CEA BIOGAS SRL | 11/10/2021 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 514 | Integrazione determina liquidazione performance anno 2020 | 11/10/2021 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 513 | REVOCA DETERMINA RGN 343 del 08/07/2021 e N. 510 del 05/10/2021. PAGAMENTO DIRETTO DEI DIPENDENTI APPLICATI AL CANTIERE DEL COMUNE DI RECALE PER IL MESE DI AGOSTO 2021. | 07/10/2021 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 512 | Integrazione di impegno di cui alla di settore n.58 del 28.09.2021 reg. gen.484/2021 | 06/10/2021 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 511 | LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTI IN ERRATA CORRIGE VERBALI - C.D.S N. 1619/2021 – 1620/2021 – 2161/2021 – 1820/2021. | 06/10/2021 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 510 | “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ED IGIENE AMBIENTALE” PAGAMENTO DIRETTO DELLE RETRIBUZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2021 AGLI ADDETTI I.U. DEL COMUNE DI RECALE | 05/10/2021 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 509 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 534 DEL 31/08/2021 Ditta SORGEKO S.p.A. CONFERIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE COD. CER 20.01.08 | 05/10/2021 |
| Vai | Determina di Impegno | 508 | AFFIDAMENTO FORNITURA CONNETTIVITA’ FIBRA FTTC 100 + 1 LINEA TELEFONICA – UFFICIO CIMITERO COMUNALE – DITTA WIND TRE S.P.A. | 05/10/2021 |
| Vai | Determina di Impegno | 507 | FORNITURA ASFALTO A FREDDO DETERMINA ACONTRATTARE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 Lett.a) del D. lgs50/2016 - Ditta Ecotecnike Forniture S.a.s. di Emanuela Becchimanzi | 05/10/2021 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 506 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 DEL 31.01.2021 E N. 556 del 31.08.2021 Ditta EDILFEOLA TRASPORTI srl - PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE | 05/10/2021 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 505 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 557 del 31.08.2021 Ditta EDILFEOLA srl - TRASPORTI PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE TERRITORIO COMUNALE | 05/10/2021 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 504 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 465 - 571 – 672 - 867 DITTA COLORI PARATI DI DEL PRETE SALVATORE PER FORNITURA VERNICI ED ALTRO MATERIALE PER PITTURAZIONE | 05/10/2021 |