Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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Vai | Determina di Liquidazione | 467 | RIMBORSO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI LOCALI - ASSESSORE MARIA ROSSI ANTONIETTA | 11/09/2024 |
Vai | Determina di Liquidazione | 466 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SOGGIORNO CLIMATICO ANZIANI | 11/09/2024 |
Vai | Determina Altro | 465 | Approvazione AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FUNZIONI TECNICHE NELL’AMBITO DEI PROGETTI RICADENTI NEL PNRR – PROFESSIONISTA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE – PROFILO JUNIOR (codice FT/COE) | 10/09/2024 |
Vai | Determina di Liquidazione | 464 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000185 – DM TECHNOLOGY SRL PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE” - AGOSTO 2024 - CUP:D29F18000810004 | 09/09/2024 |
Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 463 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2024A000012465 – 2024A000012780 - 2023A0000012835- DEL 21.08.2024 PER SERVIZIO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE E CONNETTIVITA’ EDIFICI COMUNALI - WIND TRE SPA – GIUGNO – LUGLIO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO WINDTRE BUINESS | 09/09/2024 |
Vai | Determina di Impegno | 462 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI - DITTA “CUCCARO PASQUALE”. | 06/09/2024 |
Vai | Determina di Impegno | 461 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPRISTINO INTONACO AREA PERIMETRALE DEL PLESSO SCOLASTICO GIOVANNI XIII - VIALE EUROPA - RECALE - DITTA M.I.T. SRL | 06/09/2024 |
Vai | Determina di Liquidazione | 460 | Apertura del deposito definitivo n.1410634 MEF-presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli a garanzia dell’esproprio per pubblica utilità rif. Foglio 1 Particella 5075 del Comune di recale ex decreto acquisizione sanante prot.2148/2024- Trasferimento fondi. | 06/09/2024 |
Vai | Determina a Contrarre | 458 | Determina a contrarre per il servizio di tesoreria comunale periodo 2024/2029- seconda negoziazione MEPA. | 03/09/2024 |
Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 456 | Rimborso stipendi e oneri al Comune di Cervino per utilizzo Funzionario in comando - periodo gennaio - giugno 2024/ impegno e liquidazione | 02/09/2024 |
Vai | Determina di Liquidazione | 455 | liquidazione fattura n.PA7 del 19/06/2024 - buoni libri | 02/09/2024 |
Vai | Determina di Liquidazione | 454 | liquidazione fattura n.196/24 del 28.08.2024 AERARIUM P.A SRL- servizio di lavorazione accessoria e postalizzazione ruolo Tari 2024 | 02/09/2024 |
Vai | Determina di Liquidazione | 453 | liquidazione fatture nn.2524 e 2555 del 28.08.2024 SOGERT SPA- riscossione coattiva | 02/09/2024 |
Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 452 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ENERGIA ELETTRICA - DITTA AUDAX ENERGIA SRL – MESE DI LUGLIO 2024 – EDIFICI PUBBLICI | 02/09/2024 |
Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 451 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA AUDAX ENERGIA SRL – MESE DI LUGLIO 2024 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 02/09/2024 |