| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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| Vai | Determina di Liquidazione | 708 | Liquidazione per APS Pro Loco Nuova Recale ( campo estivo) | 20/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 706 | liquidazione fattura n. 550 del 31/10/2023 - servizio di pulizia degli uffici della casa comunale- ditta Aurora Service soc. Cooperativa di prod. e Lav . – periodo Ottobre 2023 | 20/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 705 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/A DEL 31.10.2023 - DITTA D.&M. srl- SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RESIDUI DELLA SPAZZATRICE STRADALE - MESE OTTOBRE 2023 - COD. C.E.R.: 20.03.03 | 20/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 704 | determina affidamento diretto – fornitura di n° 120 piante per il cimitero e N° 3 corone per i monumenti - Ditta SA COSTRUZIONI SRLS | 20/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 703 | DETERMINA A CONTRATTARE PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO E RESINA POLIMERICA BICOMPONENTE - Ditta Ecotecnike Forniture S.a.s. di Giulio Canozo | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 702 | Liquidazione fattura FPA n. 3/23 - Complesso Bandistico"Città di Caserta"/ rif evento Festa delle forze armate | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 701 | liquidazione fattura n 57582 del 08/11/2023 di € 612,61 anno 2023- buoni pasto Edenred CIG: ZD3367C35C | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 700 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/A DEL 31.10.2023 - DITTA D. & M. srl - RIFIUTI INGOMBRANTI - MESE Ottobre 2023 - COD. C.E.R.: 20.03.07 – 20.01.23 -20.01.36 - | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 699 | DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CARBURANTE PARCO AUTO COMUNALE - DITTA PULIAUTO SRL DI VOZZA FRANCESCO | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 698 | AFFIDAMENTO PER MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PLESSO GIOVANNI XXIII - DITTA M.I.T. SRL | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 697 | AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER FRAZIONAMENTO LOTTO PER CABINA ELETTRICA CASERMA DEI CARABINIERI | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 696 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5011603649 DEL 31.10.2023 SMALTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO DI OTTOBRE 2023 COME DA CONSUNTIVO ALLEGATO SALVO CONGUAGLIO CER 200108 | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 694 | AFFIDAMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI - DITTA M.I.T. SRL | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 693 | lliquidazione fattura n. 202/2023 - Società Agricola la Natura - periodo luglio - settembre 20223 | 17/11/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 692 | Affidamento fornitura pucchisti, scarpe + guanti CIG: Z7E3D3A8C4/ RTZ s.r.l.s., | 17/11/2023 |