| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 197 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2024 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE. | 08/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 196 | Servizio di conferimento dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense (Codice CER 20.01.08) relativo al mese di Marzo 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 5011600869 del 31.03.2025 a favore della ditta Edison Next Environment S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 195 | Fornitura di materiale edile per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade e dell’arredo urbano sul territorio comunale - Liquidazione Fattura Elettronica n. 182 del 31.03.2025 a favore della ditta Edilfeola Trasporti S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 194 | Servizi di manutenzione del motociclo Piaggio Porter, targato DS23948, assegnato in dotazione all’Area Tecnica – Liquidazione Fattura Elettronica n. 4/4 del 28.03.2025 a favore dell’Officina meccanica Mirto S.a.s. di Mirto Nicola - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 193 | Servizi di rimozione, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati da ignoti lungo le strade comunali Via Sabin e Via Carducci - Liquidazione fattura elettronica n. 4/PA dell’01.04.2025 a favore della ditta “Bonifica Amianto S.r.l.” - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 192 | Servizio di gestione dei rifiuti e igiene ambientale - CUP: D29F18000810004 - Liquidazione Fattura Elettronica n. A000104 del 31.03.2025 relativa al mese di Marzo 2025 a favore della ditta DM Technology S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 191 | LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V. - R.G. 9995/2015 | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 189 | Fornitura gas metano presso gli edifici pubblici comunali relativa al mese di Febbraio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2025G999000292 del 18.03.2025 a favore della ditta Audax Energia S.r.l. | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 188 | “Consorzio ASI – Caserta” - Versamento residuo quota consortile relativa agli anni 2023 e 2024. | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 187 | Ente Idrico Campano (EIC) per la gestione del servizio idrico integrato - Legge Regionale 2 dicembre 2015, n. 15, "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" - Versamento delle Spese di Funzionamento Anno 2025. | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 186 | Fornitura di massa vestiaria estiva ed invernale manutentori comunali - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla Ditta GT Industry S.p.A. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 185 | Fornitura e posa in opera di tende ignifughe per n. 13 aule al plesso Pertini di Recale – Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Dresia Francesco Paolo - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 184 | Fornitura di materiale edile per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade e dell’arredo urbano sul territorio comunale - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Edilfeola Trasporti S.r.l. - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 183 | Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, Annualità 2025-2027 - CUP: D21G25000020004 - Affidamento del servizio alla ditta ABBATE Angelo - | 03/04/2025 |
| Vai | Determina Altro | 182 | Incentivi del Conto Termico 2.0 assegnati dal GSE al Comune di Recale per cofinanziare gli interventi di efficientamento energetico nell’ambito di “Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico ‘Falcone’ di via Marconi” - CUP: D21E15000080002 – Approvazione del Verbale di validazione della Perizia di Variante. | 02/04/2025 |