Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
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Vai | Determina di Liquidazione | 222 | LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL T.A.R. CAMPANIA - R.G. 3627/2023 | 17/04/2025 |
Vai | Determina di Liquidazione | 221 | Fornitura a noleggio di n. 5 fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali - Liquidazione Fattura Elettronica n. 119 dell’08.04.2025 a favore della ditta AZ Tecnica di Izzo Emiliano per canone di noleggio relativo ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2025 - | 17/04/2025 |
Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 220 | Impegno e liquidazione Quota associativa unica anno 2025 a favore del Consorzio Energia Veneto (CEV). | 17/04/2025 |
Vai | Determina Altro | 217 | Presa d’atto appendici contratto individuale di lavoro/ istruttore amministrativo/ Laorenza Simone | 16/04/2025 |
Vai | Determina Altro | 216 | Interventi di manutenzione ordinaria e di rifacimento del manto stradale di varie strade comunali - CUP: D26G24000310004 - Affidamento dei lavori alla ditta COSTRAD S.r.l. - | 11/04/2025 |
Vai | Determina Altro | 215 | proroga contratto individuale del dipendente Farina Giovanni | 11/04/2025 |
Vai | Determina Altro | 214 | presa atto proroga contratto individuale istruttore vigilanza Carbone Generoso | 11/04/2025 |
Vai | Determina di Liquidazione | 212 | Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico ‘Falcone’ di via Marconi - CUP: D21E15000080002 – Liquidazione Acconto su Fattura Elettronica n. 80_23 del 27.11.2023 a favore del CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Società Cooperativa relativa al 4° S.A.L. - | 10/04/2025 |
Vai | Determina di Liquidazione | 211 | Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico ‘Falcone’ di via Marconi - CUP: D21E15000080002 – Liquidazione Saldo Fattura Elettronica n. 25_23 del 28.03.2023 e Fattura Elettronica n. 36_23 del 16.05.2023 a favore del CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Società Cooperativa per oneri di discarica al 31.03.2023 - | 10/04/2025 |
Vai | Determina di Liquidazione | 210 | Lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento funzionale edificio scolastico ‘Falcone’ di via Marconi - CUP: D21E15000080002 – Liquidazione Fattura Elettronica n. 73_22 del 14.12.2022 (con relativa Nota di Credito n. 17_25 dell’08.04.2025) e Fattura Elettronica n. 99_24 del 23.12.2024 (con relativa Nota di Credito n. 18_25 dell’08.04.2025) a favore del CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Società Cooperativa per adeguamento prezzi 1°, 2° e 3° S.A.L. - [...] | 10/04/2025 |
Vai | Determina di Liquidazione | 209 | Servizio di pulizia degli uffici della Casa Comunale - Liquidazione Fattura Elettronica n. 146 del 04.04.2025 a favore della ditta Magika Service Soc. Coop. S.r.l. - Marzo 2025 - | 10/04/2025 |
Vai | Determina di Liquidazione | 208 | Fornitura di n. 116 targhe per toponomastica stradale con realizzazione grafica - Liquidazione Fattura Elettronica n. FPA 4/25 del 02.04.2025 a favore della ditta R.T.Z. S.r.l.s. - | 10/04/2025 |
Vai | Determina a Contrarre | 207 | Lavori di ripristino tratto di rete idrica Vico Salomone - Impegno Spesa ed affidamento lavori alla ditta M.I.T. S.r.l. - | 10/04/2025 |
Vai | Determina di Liquidazione | 206 | Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti (Codice CER 20.03.07) relativo al mese di Marzo 2025 – Liquidazione Fattura Elettronica n. A000327 del 31.03.2025 a favore della ditta Ambiente S.p.A. – | 10/04/2025 |
Vai | Determina di Liquidazione | 205 | Lavori per la realizzazione di una zona filtro nell’edificio "ex Casa Comunale" da adibire ad asilo nido - Liquidazione Fattura Elettronica n. 01/2025EP dell’01.04.2025 a favore della ditta Vetreria VI.FRA.GLASS S.r.l. - | 10/04/2025 |