| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Liquidazione | 284 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2023A000005377 - 2023A000005419 DEL 21.04.2023 PER SERVIZIO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE E CONNETTIVITA’ EDIFICI COMUNALI - WIND TRE SPA – FEBBRAIO – MARZO 2023 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 283 | DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ENTE IDRICO CAMPANO ART. 7 CO.3 LETT A) DELLA L.R.15/2015 - ANNO 2023 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 282 | Fatt. FPA 29/23 DEL 03.05.2023 PER FORNITURA ASFALTO A FREDDO - Ditta Ecotecnike Forniture S.a.s | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 281 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/A DEL 30.04.2023 - DITTA D.&M. srl- RIFIUTI INGOMBRANTI - MESE APRILE 2023 - COD. C.E.R.: 20.03.07 – 20.01.23 -20.01.36 | 16/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 280 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.124 DEL 09.05.2023 DITTA EMILIANO IZZO | 15/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 279 | LIQUIDAZIONE RTZ SRLS - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SCUOLE– P. IVA 04505630618 – CIG: ZB639FFBB0 E CIG Z363A7B908 | 15/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 278 | MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI – RECALE - NOMINA COMMISSIONE DI GARA | 11/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 277 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONI CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI CASERTA EVENTI CONNESSI ALLA MANIFESTAZIONE NATALE A RECALE 2022. | 10/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 276 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AZZURRA SPETTACOLI SRL PER SERVIZIO EVENTI CONNESSI ALLA MANIFESTAZIONE NATALE A RECALE 2022. | 10/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 275 | Liquidazione fattura n. FPA 1/23 DEL 12/04/2023 presentata dal Dott. Geologo Giuseppe BRILLANTE per la redazione della relazione Geologica -– Lavori di Nuova costrizione di una palestra a servizio della scuola S. Pertini - CUP: D27H22000580005 | 10/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 274 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5011600079 DEL 30.04.2023 SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE - PERIODO MESE DI APRILE 2023 - Ditta CEA BIOGAS SRL | 10/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 273 | DETERMINA A CONTRATTARE- AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 c. Let. a) del D. LGS 50/2016 - FORNITURA DI UNA SEDIA ED UN POGGIAPIEDE PER UFFICIO CIMITERO COMUNALE - Ditta AZ TECNICA di Izzo Emiliano - Via Forche Caudine 26 - 82011 Arpaia (Bn) | 10/05/2023 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 272 | RISORSE AGGIUNTIVE FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE ANNO 2022 – LIQUIDAZIONE ACCONTO LAVORI PER IL POTEZIAMENTO SERVIZIO NIDO DI INFANZIA – M.I.T. S.R.L. P.IVA 03393870617 – FATTURA N. 19 DEL 31.01.2023 | 09/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 271 | Impegno spesa per fornitura elementi necessari per realizzare progetti pubblica utilità | 09/05/2023 |
| Vai | Determina di Impegno | 270 | abbonamento ANNUALE alla rivista specializzata “ Lo Stato Civile Italiano” Sepel Editrice anno 2023– | 09/05/2023 |