| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina Altro | 432 | Determina a contrarre per il servizio di tesoreria comunale periodo 2024/2029- individuazione degli operatori bancari con richiesta preventivo procedura MEPA | 14/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 431 | LIQUIDAZIONE FATT. 32/A – DITTA D.&M. - SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI MISTI E RAEE - COD. CER 20.01.35 - 21.01.36 - 20.01.23 - 20.03.07 - 20.01.21 – MESE DI LUGLIO 2024 | 12/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 430 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5011602688 DEL 31.07.2024 SMALTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO DI LU 2024 COME DA CONSUNTIVO ALLEGATO SALVO CONGUAGLIO CER 200108 | 12/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 429 | Liquidazione fattura n. FATTPA 11_24 DEL 30/07/2024 - lavori di messa in funzione e revisione impianti ed interventi di ripristino intonaco e tinteggiatura presso ex- Casa Comunale – Ditta Romano – Costruzioni srl | 12/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 428 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400085-PA DITTA MAXFON SRL - FORNITURA E LAVORAZIONI RIPRISTINO DEL VECCHIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE DI RECALE – | 12/08/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 427 | DETERMINA DI IMPEGNO PER SPOSTAMENTO ATTACCO RETE GAS INERENTE I LAVORI DI MESSA INSICUREZZA, RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE DELL' EDIFICIO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RECALE EX SCUOLA U. FOSCOLO DA DESTINARE A CENTRO POLIFUNZIONALE PER I SERVIZI PER L’INFANZIA - RECALE – CUP: D27H21001620005 | 12/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 426 | LIQUIDAZIONE FATTURA FC-24-0131 – DITTA DRESIA PAOLO FRANCESCO – FORNITURA E MONTAGGIO TELO PER IL GAZEBO POSTO NELL’AREA ADIBITA A DOG PARK | 07/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 425 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_ DITTA ROMANO COSTRUZIONI S.R.L. –RELATIVA AL 3° SAL. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI – RECALE – CUP: D28C0000090001 | 07/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 424 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000152 – DM TECHNOLOGY SRL PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE” - Luglio 2024 - CUP:D29F18000810004 | 06/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 423 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 - DITTA M.I.T. SRL - PER RIPRISTINO RETE IDRICA ALLA VIA CADUTI SUL LAVORO N. 9 | 06/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 422 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 - DITTA M.I.T. SRL - LAVORI DI RIPRISTINO RETE IDRICA ALLA VIA SALK N. 1 - | 06/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 421 | Restituzione al Sig. Nappa Carmine Isaia per errato versamento servizio idrico | 06/08/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 420 | LIQUIDAZIONE AERARIUM P.A SRL FATTURA N.184/24 DEL 02.08.2024- SUPPORTO AREA FINANZIARIA RATEO LUGLIO | 06/08/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 419 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000184EC DEL 24/07/2024 - REGIONE CAMPANIA PER CONSUMI IDROPOTABILI 2° TRIMESTRE 2024. | 06/08/2024 |
| Vai | Determina a Contrarre | 418 | DETERMINA A CONTRARRE PER MODIFICA CONDIZIONI CONNESSIONI CONTRATTUALI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - DITTA AUDAX ENERGIA SRL – INERENTE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI – RECALE – CUP: D28C0000090001 - CIG: B2A3A56A53 | 06/08/2024 |