| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Liquidazione | 296 | AZIONE MONITORIA NEI CONFRONTI DELLA TELECOM ITALIA SPA PER IL RECUPERO DELLE SOMME CORRISPOSTE IN FORZA DELLA SENTENZA N. 7032/2021 DEL GIUDICE DI PACE DI S. MARIA C.V. - LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE | 05/06/2024 |
| Vai | pubblicazione | 1374324 | 2024 - carta della qualità - servizio integrato gestione rifiuti | 31/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 295 | IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI S. MARIA C.V. N°7059/2023 | 30/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 294 | IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA E SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI PRESSO IST. COMPRENSIVO STATALE DI RECALE CIG: B1D25711F7 | 30/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 293 | DETERMINAZIONE DI AREA N.18 DEL 11.04.2024 REGISTRO GENERALE N.213 DEL 12.04.24- RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA | 30/05/2024 |
| Vai | Determina Altro | 292 | APPROVAZIONE DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE DI CAMPI ESTIVI 2024, GIUSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 07/05/2024. | 23/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 291 | DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA 3_24 DEL 02/05/2024 DITTA ROMANO COSTRUZIONI S.R.L. – RELATIVA AL 2° SAL. DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI – RECALE – CUP: D28C0000090001 | 23/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 290 | Presa d’atto elenco idonei da bando di interpello, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di " n.1 funzionario tecnico (area dei funzionari elevata qualificazione) – ex profilo di istruttore direttivo tecnico cat. D1/Nomina commissione esaminatrice | 23/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 289 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3016001313 DEL 16.05.2023 DEDA NEXT SRL- assistenza tecnica | 23/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 288 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 000117EC DEL 14/05/2024 - REGIONE CAMPANIA PER CONSUMI IDROPOTABILI 1° TRIMESTRE 2024. | 23/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 287 | LIQUIDAZIONE FATT. 1/594 - DITTA RME ELECTRIC SRL - ACQUISTO DI LAMPADE ALOGENE PER I RIFLETTORI DEL PALCO DEL TEATRO COMUNALE | 23/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 286 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202400050983 - POWERGAS S.R.L. – EX CASA COMUNALE – MESE DI APRILE 2024 | 23/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 285 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 14/05/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA – DELLA RETE FOGNARIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI – MESE DI MARZO – APRILE 2024 | 23/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 284 | Approvvigionamento servizio di economato - Anno 2024 | 20/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 283 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE fattura n N47310 del 12/04/2024 di € 612,61 - buoni pasto marzo 2024, Endered CIG: ZD3367C35C | 20/05/2024 |