| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 268 | Incarico legale per l'attività di difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel ricorso dinanzi alla dinanzi alla Corte di Appello di Napoli (ex art. 281 decies c.p.c. per opposizione alla stima ex art. 54 D.P.R. 327/2001 – Affidamento ed impegno di spesa | 15/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 267 | IMPEGNO DI SPESA - Fornitura vestiario personale in servizio presso il Comando di Polizia Municipale - B19BD6F76F | 15/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 266 | Procedura con affidamento diretto per acquisto di lampade alogene per i riflettori del palco del teatro comunale – (Art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023) - | 15/05/2024 |
| Vai | Determina Altro | 265 | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI – RECALE – DETERMINA DI APPROVAZIONE 2° SAL – CUP: D28C0000090001 | 14/05/2024 |
| Vai | Determina Altro | 264 | Approvazione ed emanazione avviso pubblico per nomina nucleo di valutazione. | 14/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 263 | Liquidazione fattura n. 2040/230031322 del 15.12.2023 formula- myo srl - Z603DB2266 | 13/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 262 | Liquidazione fattura n. FPA 99/24 del 02.05.2024 AERARIUM PA srl - supporto area finanziaria mese di aprile | 09/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 261 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.54/24 AERRIUM P.A SRL- attività di supporto area finanziaria | 09/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 260 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. A000052 – DM TECHNOLOGY SRL PER IL “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E IGIENE AMBIENTALE” - Aprile 2024 - CUP:D29F18000810004 | 09/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 259 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.8 DEL 30.04.2024 - GIORNATA LAVORATA // RENDICONTAZIONE BIMESTRE 29 FEBBRAIO 2024 / 29 APRILE 2024. INCARICO DI SUPPORTO E PROGETTAZIONE TECNICA, ESECUZIONE DI OPERE E INTERVENTI PUBBLICI E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI LEGATI ALLA LORO REALIZZAZIONE NELLAMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PNRR. CIG: A02353C30A - CUP: E99J21007460005 | 09/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 258 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5011601469 DEL 30.04.2024 SMALTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO DI APRILE 2024 COME DA CONSUNTIVO ALLEGATO SALVO CONGUAGLIO CER 200108 | 09/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 257 | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2024A000006062 – 2024A000006144 - 2023A000006363 - DEL 21.04.2024 PER SERVIZIO DI FORNITURA TELEFONIA FISSA E MOBILE E CONNETTIVITA’ EDIFICI COMUNALI - WIND TRE SPA – FEBBRAIO - MARZO 2024 - SERVIZIO INTEGRATO WINDTRE BUINESS | 09/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 255 | OGGETTO: AFFIDAMENTO PER INCARICO PROFESSIONALE di SUPPORTO UTC alle attività di competenza – Presa d’atto negoziazione MEPA , numero RDO 4323488 / approvazione schema di convenzione CIG: B188609E0D | 08/05/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 253 | iMPEGNO - AQCUISTO MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI | 06/05/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 252 | Liquidazione per danni subiti sign. Pasquariello rif. determina Reg. Gen. n. 236 del 19/04/2024 | 06/05/2024 |