| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 102 | Approvvigionamento servizio economato anno 2025 | 03/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 101 | Fornitura gas presso “ex Casa comunale” relativa al mese di Gennaio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 202500022030 del 07.02.2025 a favore della ditta POWERGAS S.r.l. | 03/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 100 | Fornitura di energia elettrica agli impianti di Pubblica Illuminazione comunale relativa al mese di Gennaio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2025E999001270 del 08.02.2025 a favore della ditta Audax Energia S.r.l. | 03/03/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 99 | Gadget “ Carnevale 2025” / RTZ semplificata | 28/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 98 | Affidamento servizio di pronto intervento medico ad associazione ONLUS pubblica assistenza San Michele C.F: 93061180613 – sede legale via Liguria,21 - 81020 San Marco Evangelista (CE) eventi carnevale 2025 | 28/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 97 | Fornitura di n. 179 sacchi di asfalto a freddo da Kg 25 per manutenzione strade comunali in amministrazione diretta - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Edilpavimentazioni S.r.l. - | 28/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 96 | Affidamento diretto ex articolo 49 c. 6; Articolo 50 c.1 lett.a) e b) decreto legislativo 36/2023 e impegno attività di animazione Azzurraspettacoli s.r.l - Carnevale 2025/ rif delibera di giunta n /2025 | 26/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 95 | fornitura di n. 30 pali con tabella per indicazione strade - Impegno di spesa ed affidamento dei lavori alla ditta La Forgia di Valentino Pasquale - | 26/02/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 94 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN.14/25 DEL 24.01.2025 E 27/25 DEL 03.02.2025 PER ATIVITA' DI SUPPORTO TRIBUTI OPERATORE AERARIUM P.A SRL. | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 93 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2025 DEL 30.01.2025 PER ATIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA OPERATORE ACCOUNT LAB SRLS. | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 92 | Accordo transattivo relativo all’esecuzione della sentenza n. 3540/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Liquidazione | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 91 | Fornitura di n. 9 manichette per l’impianto antincendio ed una lastra per cassetta antincendio presso il plesso scolastico Giovanni XXIII - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta GT Industry S.p.A. - | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 90 | Lavori di manutenzione alle porte presso il Plesso Scolastico comunale “Giovanni XXIII” - Impegno di spesa ed affidamento dei lavori alla ditta La Forgia di Valentino Pasquale - | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 89 | Procedura per l’individuazione di una piattaforma per il conferimento e recupero dei seguenti rifiuti: Toner esausti per stampanti (Codice CER 08.03.18), Medicinali diversi da quelli alla voce 20.01.31 (Codice CER 20.01.32) e Batterie e accumulatori diversi da quelli di alla voce 20.01.33 (Codice CER 20.01.34) per il periodo che va dall’01.02.2025 al 31.01.2028 - Affidamento del servizio alla ditta D. & M. S.r.l. – | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 88 | Fornitura di energia elettrica agli Edifici Pubblici comunale relativa al mese di Dicembre 2024 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2025E999000293 del 21.01.2025 a favore della ditta Audax Energia S.r.l. | 25/02/2025 |