| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 97 | Fornitura di n. 179 sacchi di asfalto a freddo da Kg 25 per manutenzione strade comunali in amministrazione diretta - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Edilpavimentazioni S.r.l. - | 28/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 96 | Affidamento diretto ex articolo 49 c. 6; Articolo 50 c.1 lett.a) e b) decreto legislativo 36/2023 e impegno attività di animazione Azzurraspettacoli s.r.l - Carnevale 2025/ rif delibera di giunta n /2025 | 26/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 95 | fornitura di n. 30 pali con tabella per indicazione strade - Impegno di spesa ed affidamento dei lavori alla ditta La Forgia di Valentino Pasquale - | 26/02/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 94 | LIQUIDAZIONE FATTURE NN.14/25 DEL 24.01.2025 E 27/25 DEL 03.02.2025 PER ATIVITA' DI SUPPORTO TRIBUTI OPERATORE AERARIUM P.A SRL. | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 93 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/2025 DEL 30.01.2025 PER ATIVITA' DI SUPPORTO UFFICIO RAGIONERIA OPERATORE ACCOUNT LAB SRLS. | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 92 | Accordo transattivo relativo all’esecuzione della sentenza n. 3540/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Liquidazione | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 91 | Fornitura di n. 9 manichette per l’impianto antincendio ed una lastra per cassetta antincendio presso il plesso scolastico Giovanni XXIII - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta GT Industry S.p.A. - | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 90 | Lavori di manutenzione alle porte presso il Plesso Scolastico comunale “Giovanni XXIII” - Impegno di spesa ed affidamento dei lavori alla ditta La Forgia di Valentino Pasquale - | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 89 | Procedura per l’individuazione di una piattaforma per il conferimento e recupero dei seguenti rifiuti: Toner esausti per stampanti (Codice CER 08.03.18), Medicinali diversi da quelli alla voce 20.01.31 (Codice CER 20.01.32) e Batterie e accumulatori diversi da quelli di alla voce 20.01.33 (Codice CER 20.01.34) per il periodo che va dall’01.02.2025 al 31.01.2028 - Affidamento del servizio alla ditta D. & M. S.r.l. – | 25/02/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 88 | Fornitura di energia elettrica agli Edifici Pubblici comunale relativa al mese di Dicembre 2024 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2025E999000293 del 21.01.2025 a favore della ditta Audax Energia S.r.l. | 25/02/2025 |
| Vai | Determina Altro | 87 | RUOLO IDRICO 2024-LISTA DI CARICO | 25/02/2025 |
| Vai | Determinazioni | 2150 | 2025 - autorizzazione sfilata carri carnevale 2025 | 20/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 86 | Azioni volte al recupero del credito maturato nei confronti della Cooperativa Aurora Recalese – Servizio di “predisposizione bozza di convenzione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione” - Impegno di spesa ed affidamento del servizio al Notaio dott. Vincenzo Calderini - | 20/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 85 | Impegno di spesa per accordo transattivo relativo all’esecuzione della sentenza n. 3540/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere | 20/02/2025 |
| Vai | Determina Altro | 84 | Procedura per l’individuazione di una piattaforma per il conferimento e recupero dei seguenti rifiuti RAEE: Neon esausti (Codice CER 20.01.21), Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Codice CER 20.10.23), Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose (Codice CER 20.01.35) ed Apparecchiature fuori uso non pericolose (Codice CER 20.01.36) per il periodo che va dall’01.02.2025 al 31.01.2028 - Affidamento del servizio alla ditta Service Group S.r.l. | 20/02/2025 |