| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Liquidazione | 158 | Liquidazione fattura n.60/2025 del 21.03.2025 AERARIUM PA SRL per attività di supporto ufficio tributi- spese postalizzazione. | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 157 | Liquidazione fatture n.29/40 e31/40 del 12.03.2025 BANCA DI CREDITO POPOLARE per attività di servizio tesoreria anno 2024.. | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 156 | Liquidazione fatture n.859 e 861 del 07.03.2025 SO.GE.R.T. SPA per attività di riscossione coattiva al IV trimestre 2024.. | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 155 | Liquidazione fattura n.07/2025 del 27.02.2025 ACCOUNT LAB SRLS per attività di supporto ufficio ragioneria e paghe mese di febbraio 2025. | 27/03/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 153 | Lavori per la realizzazione di una zona filtro nell’edificio "ex Casa Comunale" da adibire ad asilo nido - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura e posa in opera alla ditta Vetreria VI.FRA.GLASS S.r.l. - | 26/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 152 | Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali posti al piano terra dell’edificio ‘ex Municipio’ da adibire a micronido - CUP: D22B21000120001 - Approvazione Stato Finale e relativo Certificato di pagamento – Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori - Liquidazione Fattura n. 11 del 18.03.2025 a favore della ditta Ferraro Costruzioni S.r.l.s. - | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 151 | Fornitura gas presso “ex Casa comunale” relativa al mese di Febbraio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 202500033199 del 10.03.2025 a favore della ditta POWERGAS S.r.l. | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 150 | Lavori di sistemazione dell’impianto elettrico dei locali posti al piano terra dell’edificio ‘ex Municipio’ da adibire a micronido – Liquidazione Fattura Elettronica n. 52 del 14/03/2025 in favore della ditta MIT S.r.l. - | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 149 | Fornitura di n. 9 manichette per l’impianto antincendio e n. 2 lastre per cassetta antincendio presso il plesso scolastico Giovanni XXIII - Liquidazione Fattura Elettronica n. 1164/04 del 13.03.2025 a favore della ditta GT Industry S.p.A. - | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 148 | Fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria Plessi scolastici comunali - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2-FE del 10.03.2025 a favore della ditta Cuccaro Pasquale - | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 147 | Servizio di conferimento dei rifiuti urbani non differenziati secchi (Codice CER 20.03.01) relativo al mese di Febbraio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 000197 del 28.02.2025 a favore della ditta GISEC S.p.A. | 20/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 146 | Servizi di revisione e collaudo periodico obbligatorio per gli estintori utilizzati presso gli immobili di proprietà comunale - Liquidazione Fattura Elettronica n. 1043/04 del 10.03.2025 a favore della ditta GT Industry S.p.A. - | 20/03/2025 |
| Vai | Determina Altro | 145 | DISCARICO QUOTE INESIGIBILI TRIBUTI VARI - RUOLI COATTIVI ANNUALITA' 2012/2013/2014/2015. | 18/03/2025 |
| Vai | Determina Altro | 144 | CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2024 - PARIFICAZIONE | 18/03/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 143 | Fornitura di materiale vario per manutenzione ordinaria Plessi scolastici comunali - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Cuccaro Pasquale - | 18/03/2025 |