| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina di Impegno | 220 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA GRATA IN FERRO CON VERNICIATURA DA ISTALLARE AL PLESSO SCOLASTISO GIOVANNI XIII – RECALE N. 3 – DITTA LA FORGIA DI PASQUALE VALENTINO | 17/04/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 219 | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5011601050 DEL 31.03.2024 SMALTIMENTI EFFETTUATI NEL PERIODO DI FEBBRAIO 2024 COME DA CONSUNTIVO ALLEGATO SALVO CONGUAGLIO CER 200108 | 17/04/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 218 | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE APE ANTE E POST - VALUTAZIONE ENERGETICA - PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA CAMPOSCIELLO CUP: D27H22000430005 CIG: B0B6F3F575 | 17/04/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 217 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/24 DI EURO 976,00 - RTZ S.R.L.S., sede in Recale (CE) al Vico G. Rossini n. 3 (P. IVA 04505630618) - CIG:B0E290DE30 | 17/04/2024 |
| Vai | Determina Altro | 216 | DETERMINA DI APPROVAZIONE ATTI CONTABILI PRIMO SAL PER I LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE E/O AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA ASILO NIDO - SCUOLA CAMPOSCIELLO - RECALE – CUP: D25E22000290005 | 17/04/2024 |
| Vai | Determina Altro | 215 | DETERMINA DI RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA S. PERTINI – RECALE - CUP: D28C0000090001 | 17/04/2024 |
| Vai | Determina Altro | 214 | Presa d’atto verbale Commissione esaminatrice per l’attribuzione al personale dipendente della progressione all’interno dell’ area, giusto avviso approvato con determina Reg, Gen. n. 806 del 21/12/2023 – Avanzamento in progressione dei dipendenti di cui ai protocolli n. 14489/2023 e n. 14509/2023. | 16/04/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 213 | ELABORAZIONE SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE ALLEGATA AL RENDICONTO ESERCIZIO 2023-AFFIDAMENTO SERVICE A FAVORE DI DEDAGROUP SRL | 12/04/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 212 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/FE DEL 21.02.2024 CIRCUS ON THE STREET | 12/04/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 211 | liquidazione contributo in favore circolo sociale comunale per anziani/ rif delibera di giunta n 18 del 29/02/2024 | 12/04/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 210 | Liquidazione PROGRAMMA LOTTA ALLA POVERTA (BOC) anno 2024 – prima tranche | 12/04/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 209 | Liquidazione Parrocchia S. Maria Assunta e SS.mo Salvatore/ Rif. manifestazione natale a recale 2023 “ Veniva nel mondo la luce” | 12/04/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 208 | liquidazione fattura n. PA1 /2024 di euro 3.570,50 - fornitura di libri di testo a.s. 2023/2024/ ditta Bernardo SAS di Bernardo Arcangelo, via ponte dei cani,62 – Marigliano – 80034 (NA) , C.F.: 02876060613 | 12/04/2024 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 207 | DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 28/03/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DELLA RETE IDRICA – DELLA RETE FOGNARIA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI EDIFICI PUBBLICI – MESE DI GENNAIO – FEBBRAIO 2024 | 12/04/2024 |
| Vai | Determina di Impegno | 205 | RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023 DI COMPETENZA DEL SERVIZIO URBANISTICA E FORNITURE AI FINI DELL’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE | 11/04/2024 |