| Espandi | Tipo | Numero | Descrizione | Data |
|---|---|---|---|---|
| Vai | Determina Altro | 113 | Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale dei locali posti al piano terra dell’edificio ‘ex Municipio’ da adibire a micronido - CUP: D22B21000120001 - Approvazione Perizia di Variante. | 04/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 112 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.57/25 DEL 28.02.2025 AERARIUM PA SRL SUPPORTO RAGIONERIA MESE DI FEBBRAIO 2025. | 04/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 111 | LIQUIDAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE FATTURA N.6/FE DEL 03.03.2025 | 04/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 110 | Fornitura e posa in opera di marmo Trani per il rifacimento della rotonda stradale in Recale alla via Ponteselice - Liquidazione Fattura Elettronica n. FPA 3/25 del 15.02.2025 a favore della ditta Del. Mar. S.r.l. - | 04/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 109 | Fornitura di energia elettrica agli Edifici Pubblici comunali relativa al mese di Gennaio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2025E999001269 del 08.02.2025 a favore della ditta Audax Energia S.r.l. | 04/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 108 | liquidazione gettone di presenza commissione di vigilanza anno 2024. | 04/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 106 | Liquidazione SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025 – mese gennaio - fattura n. 14_25 - CIG: B2DED86F25 | 04/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 105 | SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE A.S. 2024/2025 – dicembre 2024 fattura n. 10_25 - CIG: B2DED86F25 | 04/03/2025 |
| Vai | Determina di Impegno e Liquidazione | 102 | Approvvigionamento servizio economato anno 2025 | 03/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 101 | Fornitura gas presso “ex Casa comunale” relativa al mese di Gennaio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 202500022030 del 07.02.2025 a favore della ditta POWERGAS S.r.l. | 03/03/2025 |
| Vai | Determina di Liquidazione | 100 | Fornitura di energia elettrica agli impianti di Pubblica Illuminazione comunale relativa al mese di Gennaio 2025 - Liquidazione Fattura Elettronica n. 2025E999001270 del 08.02.2025 a favore della ditta Audax Energia S.r.l. | 03/03/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 99 | Gadget “ Carnevale 2025” / RTZ semplificata | 28/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 98 | Affidamento servizio di pronto intervento medico ad associazione ONLUS pubblica assistenza San Michele C.F: 93061180613 – sede legale via Liguria,21 - 81020 San Marco Evangelista (CE) eventi carnevale 2025 | 28/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 97 | Fornitura di n. 179 sacchi di asfalto a freddo da Kg 25 per manutenzione strade comunali in amministrazione diretta - Impegno di spesa ed affidamento della fornitura alla ditta Edilpavimentazioni S.r.l. - | 28/02/2025 |
| Vai | Determina di Impegno | 96 | Affidamento diretto ex articolo 49 c. 6; Articolo 50 c.1 lett.a) e b) decreto legislativo 36/2023 e impegno attività di animazione Azzurraspettacoli s.r.l - Carnevale 2025/ rif delibera di giunta n /2025 | 26/02/2025 |